621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZL 1D73 DEVIDO A QUEIMA DA JUNTA DE CABEÇOTE E DEMAIS PEÇAS DESGASTADAS.
OLEO 10W40
50,00
200,00
1.00
OLEO ATF
45,00
45,00
6.00
ADITIVO DE RADIADOR
35,00
210,00
2.00
MILITEC
100,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2025
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZL 1D73 DEVIDO A QUEIMA DA JUNTA DE CABEÇOTE E DEMAIS PEÇAS DESGASTADAS.
OLEO 10W40 OLEO ATF ADITIVO DE RADIADOR MILITEC
655,00
27/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
655,00
27/03/2025
Pagamento de Empenho 1761/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
655,00
TOTAL
655,00
655,00
655,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
