EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN
.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD...........................
PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023.....
CONTRATO nº290/2023..............
REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22
---------------------------------
=RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES CONFORME NFS-e nº42174 EMITIDA EM 11/03/2025,RELATÓRIO ANEXO.
9.200,00
9.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2025
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN
.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD...........................
PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023.....
CONTRATO nº290/2023..............
REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22
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=RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES CONFORME NFS-e nº42174 EMITIDA EM 11/03/2025,RELATÓRIO ANEXO.
9.200,00
17/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
9.200,00
22/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1762/2025
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - 16025
9.200,00
TOTAL
9.200,00
9.200,00
9.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
