| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 1763 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZL 1D73 DEVIDO A QUEIMA DA JUNTA DE CABEÇOTE E DEMAIS PEÇAS DESGASTADAS. SERVIÇOS PARA TROCA DE PEÇAS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZL 1D73 DEVIDO A QUEIMA DA JUNTA DE CABEÇOTE E DEMAIS PEÇAS DESGASTADAS. SERVIÇOS PARA TROCA DE PEÇAS | 1.000,00 | ||
| 27/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.000,00 | ||
| 27/03/2025 | Pagamento de Empenho 1763/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
