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Exercício: 2025
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1772	Data de lançamento:	17/03/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
147.75	AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL DEVIDO A INSUFUCIENCIA DE SALDO NOS CARTÕES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. NF 90112 DIESEL S10	6,67	985,49
122.10	NF 77360 DIESEL S10	6,67	814,41
116.31	NF 105424 DIESEL S500	6,83	794,40
60.12	NF 96172 DIESEL S500	6,58	395,59
147.08	NF 86604 DIESEL S10	6,67	981,02
40.45	NF 79792 DIESEL S10	6,67	269,80
20.00	NF 95684 GASOLINA	6,39	127,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2025	AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL DEVIDO A INSUFUCIENCIA DE SALDO NOS CARTÕES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. NF 90112 DIESEL S10 NF 77360 DIESEL S10 NF 105424 DIESEL S500 NF 96172 DIESEL S500 NF 86604 DIESEL S10 NF 79792 DIESEL S10 NF 95684 GASOLINA	4.368,51
25/03/2025	Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).		4.368,51
25/03/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1772/2025, 10024 - MEGA POSTO LTDA			10,48
TOTAL		4.368,51	4.368,51	10,48
SALDO A PAGAR				4.358,03

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	25/03/2025	10,48		Lançada
TOTAL		10,48