Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1773 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTE PATA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA TROCAS PERIODICAS DE OLEO.
NF 72592
OLEO LUBRAX HYDRA 68 20L |
460,00 |
460,00 |
| 1.00 |
NF 92400
LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 |
460,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTE PATA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA TROCAS PERIODICAS DE OLEO.
NF 72592
OLEO LUBRAX HYDRA 68 20L NF 92400
LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 |
920,00 |
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| 25/03/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
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920,00 |
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| 25/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1773/2025, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
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11,04 |
| TOTAL |
920,00 |
920,00 |
11,04 |
| SALDO A PAGAR |
908,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
25/03/2025 |
11,04 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
11,04 |
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