| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO AIRTON BRAGANHOL |
| Número do empenho: | 1777 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Desporto e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A COPA DE VERÃO VOLEI DE AREIA 2025 QUE SERA REALIZADA NO BALNEARIO MUNICIPAL. REDE DE VOLEIBOL DE AREIA | 187,00 | 374,00 |
| 3.00 | BOLAS DE VOLEIBOL DE AREIA PROFISSIONAL | 699,00 | 2.097,00 |
| 2.00 | FITA PARA MARCAÇÃO DE QUADRA | 63,00 | 126,00 |
| 3.00 | PLACAR PARA MARCAÇÃO | 66,00 | 198,00 |
| 1.00 | ANTENA PARA REDE | 229,00 | 229,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A COPA DE VERÃO VOLEI DE AREIA 2025 QUE SERA REALIZADA NO BALNEARIO MUNICIPAL. REDE DE VOLEIBOL DE AREIA BOLAS DE VOLEIBOL DE AREIA PROFISSIONAL FITA PARA MARCAÇÃO DE QUADRA PLACAR PARA MARCAÇÃO ANTENA PARA REDE | 3.024,00 | ||
| 25/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 3.024,00 | ||
| 23/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1777/2025 JOAO AIRTON BRAGANHOL - 11373 | 3.024,00 | ||
| TOTAL | 3.024,00 | 3.024,00 | 3.024,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
