Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOAO AIRTON BRAGANHOL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1779 |
Data de lançamento: |
18/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Desporto e Lazer |
| Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA COPA VERÃO DE VOLEI DE AREIA DE SALTO DO JACUI. |
3.200,00 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2025 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA COPA VERÃO DE VOLEI DE AREIA DE SALTO DO JACUI. |
3.200,00 |
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| 25/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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3.200,00 |
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| 25/03/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1779/2025, 11373 - JOAO AIRTON BRAGANHOL |
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64,32 |
| TOTAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
64,32 |
| SALDO A PAGAR |
3.135,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
25/03/2025 |
64,32 |
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Lançada |
| TOTAL |
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64,32 |
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