| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO AIRTON BRAGANHOL |
| Número do empenho: | 1779 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Desporto e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA COPA VERÃO DE VOLEI DE AREIA DE SALTO DO JACUI. | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA COPA VERÃO DE VOLEI DE AREIA DE SALTO DO JACUI. | 3.200,00 | ||
| 25/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 3.200,00 | ||
| 25/03/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1779/2025, 11373 - JOAO AIRTON BRAGANHOL | 64,32 | ||
| 23/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1779/2025 JOAO AIRTON BRAGANHOL - 11373 | 3.135,68 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 25/03/2025 | 64,32 | Lançada | |
| TOTAL | 64,32 |
