| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 1788 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÕES MECANICAS EM VEICULOS DA SEC DE SAUDE. ORÇAMENTO 1418 BIELETA ESTAB | 64,00 | 128,00 |
| 2.00 | BUCHA ESTABILIZADOR | 52,00 | 104,00 |
| 1.00 | PIVO LADO ESQUERDO | 96,00 | 96,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 1420 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA | 129,00 | 129,00 |
| 1.00 | FLUIDO DE FREIO DOT 4 | 58,00 | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÕES MECANICAS EM VEICULOS DA SEC DE SAUDE. ORÇAMENTO 1418 BIELETA ESTAB BUCHA ESTABILIZADOR PIVO LADO ESQUERDO ORÇAMENTO 1420 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA FLUIDO DE FREIO DOT 4 | 515,00 | ||
| 09/04/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 515,00 | ||
| 10/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1788/2025 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 | 515,00 | ||
| TOTAL | 515,00 | 515,00 | 515,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
