3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÕES MECANICAS EM VEICULOS DA SEC DE SAUDE.
ORÇAMENTO 1418
BIELETA ESTAB
64,00
128,00
2.00
BUCHA ESTABILIZADOR
52,00
104,00
1.00
PIVO LADO ESQUERDO
96,00
96,00
1.00
ORÇAMENTO 1420
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA
129,00
129,00
1.00
FLUIDO DE FREIO DOT 4
58,00
58,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2025
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÕES MECANICAS EM VEICULOS DA SEC DE SAUDE.
ORÇAMENTO 1418
BIELETA ESTAB BUCHA ESTABILIZADOR PIVO LADO ESQUERDO
ORÇAMENTO 1420
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA FLUIDO DE FREIO DOT 4
515,00
09/04/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
515,00
10/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1788/2025
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
515,00
TOTAL
515,00
515,00
515,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
