Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA MAMUTENÇÕES DE ROTINA NAS CPUS DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
TESTADOR DE CABO
118,00
118,00
2.00
HD SSD 240GB
260,00
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2025
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA MAMUTENÇÕES DE ROTINA NAS CPUS DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
TESTADOR DE CABO HD SSD 240GB
638,00
TOTAL
638,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
638,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
