AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE RETÍFICA COMPLETA DE MOTOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E 2009/2010 SÉRIE CBD 05566, UTILIZADA NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.........................
CONTRATO nº117/2025..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº019/2025.
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PISTÃO MOTOR
600,00
2.400,00
4.00
ANÉIS MOTOR
225,00
900,00
1.00
BRONZINA MANCAL 025
480,00
480,00
1.00
BRONZINA DE BIELA 025
480,00
480,00
1.00
BUCHA COMANDO
360,00
360,00
4.00
BUCHA DE BIELA
95,00
380,00
2.00
ARRUELA ENCOSTO
120,00
240,00
1.00
JUNTAS MOTOR
1.650,00
1.650,00
1.00
BOMBA ÓLEO
1.890,00
1.890,00
4.00
VÁLVULA ADMISSÃO
100,00
400,00
4.00
VÁLVULA ESCAPE
120,00
480,00
8.00
GUIA DE VÁLVULA
60,00
480,00
1.00
RETENTOR DIANTEIRO
280,00
280,00
1.00
RETENTOR TRASEIRO
490,00
490,00
8.00
RETENTOR VÁLVULA
55,00
440,00
2.00
ADESIVO SILICONE (VIPES PRETO)
60,00
120,00
4.00
CAMISA
220,00
880,00
1.00
BOMBA ÁGUA
1.490,00
1.490,00
4.00
JET COOLER
150,00
600,00
4.00
PONTEIRA
600,00
2.400,00
1.00
ROTOR 7123 - 018D
500,00
500,00
1.00
JOGO PALHETA 019
250,00
250,00
1.00
ANEL EXCENTRICO 540
260,00
260,00
2.00
RETENTOR
100,00
200,00
1.00
JOGO DE JUNTA BOMBA * I
500,00
500,00
1.00
JOGO DE PARAFUSO
120,00
120,00
1.00
JOGO DE ARRUELA
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2025
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE RETÍFICA COMPLETA DE MOTOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E 2009/2010 SÉRIE CBD 05566, UTILIZADA NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.........................
CONTRATO nº117/2025..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº019/2025.
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PISTÃO MOTOR ANÉIS MOTOR BRONZINA MANCAL 025 BRONZINA DE BIELA 025 BUCHA COMANDO BUCHA DE BIELA ARRUELA ENCOSTO JUNTAS MOTOR BOMBA ÓLEO VÁLVULA ADMISSÃO VÁLVULA ESCAPE GUIA DE VÁLVULA RETENTOR DIANTEIRO RETENTOR TRASEIRO RETENTOR VÁLVULA ADESIVO SILICONE (VIPES PRETO) CAMISA BOMBA ÁGUA JET COOLER PONTEIRA ROTOR 7123 - 018D JOGO PALHETA 019 ANEL EXCENTRICO 540 RETENTOR JOGO DE JUNTA BOMBA * I JOGO DE PARAFUSO JOGO DE ARRUELA
18.770,00
TOTAL
18.770,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
18.770,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.