| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDITORA GRAFICA GESPI LTDA |
| Número do empenho: | 1805 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE APARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TURISMO PASTAS PARA PROCESSO | 1,60 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE APARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TURISMO PASTAS PARA PROCESSO | 800,00 | ||
| 28/04/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 800,00 | ||
| 09/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2025 EDITORA GRAFICA GESPI LTDA - 9340 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
