Nome do Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENT
Dados do Empenho
Número do empenho:
1815
Data de lançamento:
19/03/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:
Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*****PROCESSO ADM. nº570/2025****
DEVOLUÇÃO DE APORTE FALTANTE DO VALOR DE CONTRAPARTIDA PACTUADO NO ÂMBITO DO CONVÊNIO 912263/2021 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA(MOTONIVELADORA),QUE ESTE CONV~ENIO TEVE A AQUISIÇÃO EM 2022 E PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDA NO ANO DE 2023.
DEVOLUÇÃO SOLICITADA CONFORME OFÍCIO nº161/2025/DIPC/COPCO-CGPI/CGPI-SPOA/SPOA-MAPA/SE/MAPA.
---------------------------------
=GRU/MIN.FAZENDA/SEC.TES.NACIONAL
CÓDIGO DE RECOLHIMENTO nº18836-0
NÚME
56.341,85
56.341,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2025
*****PROCESSO ADM. nº570/2025****
DEVOLUÇÃO DE APORTE FALTANTE DO VALOR DE CONTRAPARTIDA PACTUADO NO ÂMBITO DO CONVÊNIO 912263/2021 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA(MOTONIVELADORA),QUE ESTE CONV~ENIO TEVE A AQUISIÇÃO EM 2022 E PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDA NO ANO DE 2023.
DEVOLUÇÃO SOLICITADA CONFORME OFÍCIO nº161/2025/DIPC/COPCO-CGPI/CGPI-SPOA/SPOA-MAPA/SE/MAPA.
---------------------------------
=GRU/MIN.FAZENDA/SEC.TES.NACIONAL
CÓDIGO DE RECOLHIMENTO nº18836-0
NÚMERO DE REFERÊNCIA:9122632021..
56.341,85
19/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
56.341,85
19/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1815/2025
MINISTÉRIO DA FAZENDA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - 17295
56.341,85
TOTAL
56.341,85
56.341,85
56.341,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
