| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 1818 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA TROCAS DE OLEOS DOS VEICULOS DA FROTAS DA SEC DE SAUDE. NF 92173 FILTRO ACDELCO OLEO | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | NF 79213 FILTRO OLEO ORIGINAL FIAT | 78,00 | 78,00 |
| 1.00 | NF 93763 FILTRO OLEO ORIGINAL FIAT | 78,00 | 78,00 |
| 1.00 | NF 93358 TAMPA DE OLEO CITROEN | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | NF 99481 FILTRO OLEO ORIGINAL | 78,00 | 78,00 |
| 1.00 | NF 99482 FIAT AR ORIGINAL | 115,00 | 115,00 |
| 1.00 | NF 84382 TECFIL AR | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | NF 84383 FILTRO ACDELCO OLEO | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA TROCAS DE OLEOS DOS VEICULOS DA FROTAS DA SEC DE SAUDE. NF 92173 FILTRO ACDELCO OLEO NF 79213 FILTRO OLEO ORIGINAL FIAT NF 93763 FILTRO OLEO ORIGINAL FIAT NF 93358 TAMPA DE OLEO CITROEN NF 99481 FILTRO OLEO ORIGINAL NF 99482 FIAT AR ORIGINAL NF 84382 TECFIL AR NF 84383 FILTRO ACDELCO OLEO | 587,00 | ||
| 27/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 587,00 | ||
| 27/03/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1818/2025, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 7,04 | ||
| 10/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2025 MEGA POSTO LTDA - 10024 | 579,96 | ||
| TOTAL | 587,00 | 587,00 | 587,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 27/03/2025 | 7,04 | Lançada | |
| TOTAL | 7,04 |
