600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13.48
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA FROTAS DA SEC DE SAUDE, DEVIDO A TERMINO DO SALDO NOS CARTÕES ABASTECIMENTO.
NF 98490
GASOLINA COMUN
6,39
86,14
34.88
NF 90290
GASOLINA COMUM
6,39
222,88
67.68
NF 93397
DIESEL S10
6,67
451,43
41.04
NF 102831
GASOLINA COMUM
6,39
262,25
38.98
NF 92043
GASOLINA COMUM
6,39
249,08
43.64
NF 98531
GASOLINA COMUM
6,39
278,86
39.80
NF 108871
GASOLINA COMUM
6,57
261,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2025
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA FROTAS DA SEC DE SAUDE, DEVIDO A TERMINO DO SALDO NOS CARTÕES ABASTECIMENTO.
NF 98490
GASOLINA COMUN
NF 90290
GASOLINA COMUM
NF 93397
DIESEL S10
NF 102831
GASOLINA COMUM
NF 92043
GASOLINA COMUM
NF 98531
GASOLINA COMUM
NF 108871
GASOLINA COMUM
1.812,13
27/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.811,86
27/03/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1819/2025, 10024 - MEGA POSTO LTDA
4,35
27/03/2025
ANULAÇÃO PARCIAL, SOBRA DE SALDO.
-0,27
10/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2025
MEGA POSTO LTDA - 10024
1.807,51
TOTAL
1.811,86
1.811,86
1.811,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
