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Exercício: 2025
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1819	Data de lançamento:	19/03/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.48	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA FROTAS DA SEC DE SAUDE, DEVIDO A TERMINO DO SALDO NOS CARTÕES ABASTECIMENTO. NF 98490 GASOLINA COMUN	6,39	86,14
34.88	NF 90290 GASOLINA COMUM	6,39	222,88
67.68	NF 93397 DIESEL S10	6,67	451,43
41.04	NF 102831 GASOLINA COMUM	6,39	262,25
38.98	NF 92043 GASOLINA COMUM	6,39	249,08
43.64	NF 98531 GASOLINA COMUM	6,39	278,86
39.80	NF 108871 GASOLINA COMUM	6,57	261,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2025	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA FROTAS DA SEC DE SAUDE, DEVIDO A TERMINO DO SALDO NOS CARTÕES ABASTECIMENTO. NF 98490 GASOLINA COMUN NF 90290 GASOLINA COMUM NF 93397 DIESEL S10 NF 102831 GASOLINA COMUM NF 92043 GASOLINA COMUM NF 98531 GASOLINA COMUM NF 108871 GASOLINA COMUM	1.812,13
27/03/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.811,86
27/03/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1819/2025, 10024 - MEGA POSTO LTDA			4,35
27/03/2025	ANULAÇÃO PARCIAL, SOBRA DE SALDO.	-0,27
10/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2025 MEGA POSTO LTDA - 10024			1.807,51
TOTAL		1.811,86	1.811,86	1.811,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	27/03/2025	4,35		Lançada
TOTAL		4,35