Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IZR 0C51 LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL.
CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA
2.020,00
2.020,00
1.00
SAPATRA DE FREIO
289,00
289,00
2.00
TAMBOR DE FREIO
218,50
437,00
1.00
LIQUIDO DE RADIADOR
45,00
45,00
2.00
OLEO ATF
90,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2025
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IZR 0C51 LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL.
CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA SAPATRA DE FREIO TAMBOR DE FREIO LIQUIDO DE RADIADOR OLEO ATF
2.971,00
09/04/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
2.971,00
10/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1820/2025
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
2.971,00
TOTAL
2.971,00
2.971,00
2.971,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
