| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 1820 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IZR 0C51 LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL. CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA | 2.020,00 | 2.020,00 |
| 1.00 | SAPATRA DE FREIO | 289,00 | 289,00 |
| 2.00 | TAMBOR DE FREIO | 218,50 | 437,00 |
| 1.00 | LIQUIDO DE RADIADOR | 45,00 | 45,00 |
| 2.00 | OLEO ATF | 90,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IZR 0C51 LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL. CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA SAPATRA DE FREIO TAMBOR DE FREIO LIQUIDO DE RADIADOR OLEO ATF | 2.971,00 | ||
| 09/04/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 2.971,00 | ||
| 10/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1820/2025 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 | 2.971,00 | ||
| TOTAL | 2.971,00 | 2.971,00 | 2.971,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
