| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
| Número do empenho: | 1822 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPÊ A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ipê parte patronal(6%) referente a Folha de Férias competência Fevereiro/2025 dos seguintes servidores: =Angela M. Lorenzi,Base de cálculo R$3.708,54............... | 222,51 | 222,51 |
| 1.00 | =Marcus Sergio Neuenfeldt, Base de cálculo R$3.083,43............ | 185,00 | 185,00 |
| 1.00 | =Naiara Rodrigues Bugs, Base de cálculo R$2.639,95............... | 158,39 | 158,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | Ipê parte patronal(6%) referente a Folha de Férias competência Fevereiro/2025 dos seguintes servidores: =Angela M. Lorenzi,Base de cálculo R$3.708,54............... =Marcus Sergio Neuenfeldt, Base de cálculo R$3.083,43............ =Naiara Rodrigues Bugs, Base de cálculo R$2.639,95............... | 565,90 | ||
| 20/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 565,90 | ||
| 08/04/2025 | Pagamento de Empenho 1822/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 565,90 | ||
| TOTAL | 565,90 | 565,90 | 565,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
