Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2025 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR PARTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2025, DEVIDO A ESTE ITEM TER RESTADO "FRACASSADO" E "DESERTO" NO PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO EM 18/02/2025, COM FULCRO NO ARTIGO 75, III, "a", DA LEI 14.133/2021.
CONTRATO nº136/2025..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº021/2025.
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BEBIDA VEGETAL À BASE DE SOJA: BEBIDA FEITA A PARTIR DE ÁGUA, GRÃOS DE SOJA NÃO TRANSGÊNICA, EMULSIFICANTES, AROMATIZANTES, EDULCORANTES, ESTABILIZANTES. ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, CÁLCIO E OUTROS MINERAIS. EMBALAGEM TIPO TETRA PACK DE 1 LITRO. |
1.112,00 |
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| 14/05/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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139,00 |
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| 27/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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139,00 |
| 09/06/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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139,00 |
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| 26/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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139,00 |
| 10/07/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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139,00 |
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| 23/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
NFC 61476209 |
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139,00 |
| 04/08/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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139,00 |
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| 14/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 61717561, EMISSÃO 18/07/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 1827/25( AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) |
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139,00 |
| 10/09/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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139,00 |
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| 11/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1827/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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139,00 |
| 24/10/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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97,30 |
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| 30/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1827/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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97,30 |
| TOTAL |
1.112,00 |
792,30 |
792,30 |
| SALDO A PAGAR |
319,70 |
