| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 1827 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR PARTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2025, DEVIDO A ESTE ITEM TER RESTADO "FRACASSADO" E "DESERTO" NO PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO EM 18/02/2025, COM FULCRO NO ARTIGO 75, III, "a", DA LEI 14.133/2021. CONTRATO nº136/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº021/2025. --------------------------------- BEBIDA VEGETAL À BASE DE SOJA: BEBIDA FEITA A PARTIR DE ÁGUA, GRÃOS DE SOJA NÃO TRANSGÊNICA, EMULSIFICANTES, AROMATIZANTES, EDULCORA | 13,90 | 1.112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR PARTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2025, DEVIDO A ESTE ITEM TER RESTADO "FRACASSADO" E "DESERTO" NO PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO EM 18/02/2025, COM FULCRO NO ARTIGO 75, III, "a", DA LEI 14.133/2021. CONTRATO nº136/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº021/2025. --------------------------------- BEBIDA VEGETAL À BASE DE SOJA: BEBIDA FEITA A PARTIR DE ÁGUA, GRÃOS DE SOJA NÃO TRANSGÊNICA, EMULSIFICANTES, AROMATIZANTES, EDULCORANTES, ESTABILIZANTES. ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, CÁLCIO E OUTROS MINERAIS. EMBALAGEM TIPO TETRA PACK DE 1 LITRO. | 1.112,00 | ||
| TOTAL | 1.112,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.112,00 | |||
