| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 1830 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SER UTILIZADAS NAS MAQUINAS PESADAS QUE REALIZAM SERVIÇOS DIARIOS NA CIDADE E INTERIOR E NECESSITAM ESTAR SEMPRE COM AS MANUTENÇ~POES EM DIA. CARGO 815-E PF 16X180 | 26,00 | 52,00 |
| 2.00 | PF 16X120 | 14,00 | 28,00 |
| 8.00 | AL S/8 REFORÇADA | 5,00 | 40,00 |
| 4.00 | PORCA 16MM TRAV | 4,00 | 16,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 660,00 | 1.320,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 440,00 | 880,00 |
| 2.00 | PORCA 14MM | 4,00 | 8,00 |
| 2.00 | SUPORTE SC 04-05 | 190,00 | 380,00 |
| 4.00 | ARRUELA LISA | 1,00 | 4,00 |
| 4.00 | PORCA 14MM | 4,00 | 16,00 |
| 8.00 | PF 10X35 | 3,00 | 24,00 |
| 8.00 | PORCA 10MM TRAV | 1,00 | 8,00 |
| 8.00 | AL 3/8 | 2,00 | 16,00 |
| 1.00 | CAXIMBO 32 | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | SOQUETE 21X3/4 | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SER UTILIZADAS NAS MAQUINAS PESADAS QUE REALIZAM SERVIÇOS DIARIOS NA CIDADE E INTERIOR E NECESSITAM ESTAR SEMPRE COM AS MANUTENÇ~POES EM DIA. CARGO 815-E PF 16X180 PF 16X120 AL S/8 REFORÇADA PORCA 16MM TRAV AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO PORCA 14MM SUPORTE SC 04-05 ARRUELA LISA PORCA 14MM PF 10X35 PORCA 10MM TRAV AL 3/8 CAXIMBO 32 SOQUETE 21X3/4 | 3.112,00 | ||
| 04/07/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 3.112,00 | ||
| 12/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1830/2025 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 | 3.112,00 | ||
| TOTAL | 3.112,00 | 3.112,00 | 3.112,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
