3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SER UTILIZADAS NAS MAQUINAS PESADAS QUE REALIZAM SERVIÇOS DIARIOS NA CIDADE E INTERIOR E NECESSITAM ESTAR SEMPRE COM AS MANUTENÇÕES EM DIA.
CARGO 818-E
SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES E SUPORTES
400,00
400,00
1.00
SERVIÇO DE DESMONTAR BARRA DA DIREÇÃO DA PATROLA
150,00
150,00
1.00
SERVIÇO DE TORNO E PARAFUSO
245,00
245,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2025
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SER UTILIZADAS NAS MAQUINAS PESADAS QUE REALIZAM SERVIÇOS DIARIOS NA CIDADE E INTERIOR E NECESSITAM ESTAR SEMPRE COM AS MANUTENÇÕES EM DIA.
CARGO 818-E
SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES E SUPORTES
SERVIÇO DE DESMONTAR BARRA DA DIREÇÃO DA PATROLA
SERVIÇO DE TORNO E PARAFUSO
795,00
11/08/2025
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).
795,00
11/08/2025
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1831/2025, 4281 - IRMAOS DALCIN LTDA
35,38
TOTAL
795,00
795,00
35,38
SALDO A PAGAR
759,62
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
