| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDEMAR MELO SANTANA |
| Número do empenho: | 1834 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Ginásios de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DA QUADRA DE AREIA DO BAIRRO CRUZEIRO AO LADO DA PRA EM FRENTE AO GINASIO. ORÇ 13462 LAMPADA DE ALTA POTENCIA 50W | 30,06 | 60,12 |
| 2.00 | BASE PARA RELE FOTOELETRICO | 10,38 | 20,76 |
| 2.00 | RELE FOTOELETRICO | 65,00 | 130,00 |
| 1.00 | INTERUPTOR EXTERNO | 11,30 | 11,30 |
| 5.00 | CABO FLEX 2,5MM | 2,56 | 12,80 |
| 1.00 | GRAMPO ISOLADO | 6,50 | 6,50 |
| 5.00 | CABO FLEX 2,5MM AZUL | 3,00 | 15,00 |
| 6.00 | PARAFUSO CHIPBORD | 0,20 | 1,20 |
| 2.00 | ORÇAMENTO 13463 REFLETOR SLIM LED 200W 6500K | 146,00 | 292,00 |
| 1.00 | PLX INTERRUPTOR SIMPLES | 19,85 | 19,85 |
| 3.00 | CABO PP 2,5MM | 9,00 | 27,00 |
| 4.00 | ABRAÇADEIRA NYLON | 0,60 | 2,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DA QUADRA DE AREIA DO BAIRRO CRUZEIRO AO LADO DA PRA EM FRENTE AO GINASIO. ORÇ 13462 LAMPADA DE ALTA POTENCIA 50W BASE PARA RELE FOTOELETRICO RELE FOTOELETRICO INTERUPTOR EXTERNO ISOLADOR ROLDANA CABO FLEX 2,5MM GRAMPO ISOLADO CABO FLEX 2,5MM AZUL PARAFUSO CHIPBORD ORÇAMENTO 13463 REFLETOR SLIM LED 200W 6500K PLX INTERRUPTOR SIMPLES CABO PP 2,5MM ABRAÇADEIRA NYLON | 599,68 | ||
| 04/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 599,68 | ||
| TOTAL | 599,68 | 599,68 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 599,68 | |||
