| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 1838 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA EMI PINGO DE GENTE PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE 03 SALAS DE AULA. ELETRODUTO CINZA 3/4 | 28,45 | 56,90 |
| 6.00 | CONDULETE CINZA | 12,30 | 73,80 |
| 6.00 | TAMPA CINZA | 5,80 | 34,80 |
| 6.00 | TOMADA 20A | 15,40 | 92,40 |
| 5.00 | COTOVELO 3/4 | 3,90 | 19,50 |
| 20.00 | LUVA CINZA 3/4 | 1,95 | 39,00 |
| 20.00 | ABRAÇADEIRA 3/4 | 2,80 | 56,00 |
| 200.00 | CABO FLEX 2,5MM | 3,65 | 730,00 |
| 30.00 | BUCHA | 1,15 | 34,50 |
| 4.00 | LAMPADA 50W | 49,00 | 196,00 |
| 1.00 | LAMPADA 30W | 26,00 | 26,00 |
| 5.00 | PLAFON E-27 | 9,80 | 49,00 |
| 4.00 | TAMPA CEGA 2X4 | 5,30 | 21,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA EMI PINGO DE GENTE PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE 03 SALAS DE AULA. ELETRODUTO CINZA 3/4 CONDULETE CINZA TAMPA CINZA TOMADA 20A COTOVELO 3/4 LUVA CINZA 3/4 ABRAÇADEIRA 3/4 CABO FLEX 2,5MM BUCHA LAMPADA 50W LAMPADA 30W PLAFON E-27 TAMPA CEGA 2X4 | 1.429,10 | ||
| 04/06/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.429,10 | ||
| 03/09/2025 | ESTORNO PARA ANULAÇÃO DO EMPENHO. | -1.429,10 | ||
| 04/09/2025 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SRA.ELISANGELA RABUSKE, SOLICITOU A ANULAÇÃO DESTE EMPENHOS CONFORME ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS, PARA QUE SEJA FEITA A TROCA DA FONTE DE RECURSO 20(MDE) PARA 20019(OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO) POSSIBILITANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS E QUE ESTÃO EM ATRASO. OFÍCIO nº195/2025 EMITIDO EM 29/08/2025. | -1.429,10 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
