3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
242.00
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº003/2025 QUE TEM POR OBJETO O PAGAMENTO PELA CONTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PSIQUIATRA,SENDO(68 ATENDIMENTOS) REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/24.
(85 ATENDIMENTO) EM JANEIRO/25 e (89 ATENDIMENTOS) EM FEVEREIRO/25
TOTALIZANDO 242 ATENDIMENTOS REALIZADOS,JUSTIFICATIVAS, PARECERES E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO nº323/2025.....
149,59
36.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2025
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº003/2025 QUE TEM POR OBJETO O PAGAMENTO PELA CONTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PSIQUIATRA,SENDO(68 ATENDIMENTOS) REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/24.
(85 ATENDIMENTO) EM JANEIRO/25 e (89 ATENDIMENTOS) EM FEVEREIRO/25
TOTALIZANDO 242 ATENDIMENTOS REALIZADOS,JUSTIFICATIVAS, PARECERES E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO nº323/2025.....
36.200,00
03/04/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
36.200,00
08/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1841/2025
DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA - 16292
36.200,00
TOTAL
36.200,00
36.200,00
36.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
