| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO AIRTON BRAGANHOL |
| Número do empenho: | 1843 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 23 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEF DARCI TEODORO SAMPAIO, EMEF SIEGFRIED HEUSER, EMEF AFFONSO BILLIG, EMEI HARMONIA, EMEI PINGO DE GENTE, EMEI LORIEN BRESCANSIN, EMEE RESINA BERNHARD(NÃO POSSUI CAIXA D ÁGUA), BIBLIOTECA PÚBLICA (NÃO POSSUI CAIXA D ÁGUA), EQUOTERAPIA (NÃO POSSUI CAIXA D ÁGUA), EMEF UNIÃO E VITÓRIA, EMEF JOÃO GONÇALVES VIEIRA, EMEF EUCLYDES KLIEMAN | 21.400,00 | 21.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | EMPENHO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEF DARCI TEODORO SAMPAIO, EMEF SIEGFRIED HEUSER, EMEF AFFONSO BILLIG, EMEI HARMONIA, EMEI PINGO DE GENTE, EMEI LORIEN BRESCANSIN, EMEE RESINA BERNHARD(NÃO POSSUI CAIXA D ÁGUA), BIBLIOTECA PÚBLICA (NÃO POSSUI CAIXA D ÁGUA), EQUOTERAPIA (NÃO POSSUI CAIXA D ÁGUA), EMEF UNIÃO E VITÓRIA, EMEF JOÃO GONÇALVES VIEIRA, EMEF EUCLYDES KLIEMANN e EMEF PADRE JOSÉ DE ANCHIETA. CONFORME CONTRATO nº115/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº023/2025. | 21.400,00 | ||
| 28/05/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 21.400,00 | ||
| 28/05/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1843/2025, 11373 - JOAO AIRTON BRAGANHOL | 507,18 | ||
| 28/05/2025 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1843/2025, 11373 - JOAO AIRTON BRAGANHOL | 2.354,00 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 1843/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18.538,82 | ||
| TOTAL | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 28/05/2025 | 507,18 | Lançada | |
| INSS | 28/05/2025 | 2.354,00 | Lançada | |
| TOTAL | 2.861,18 |
