| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIFANI VALENTIN ANTUNES |
| Número do empenho: | 1845 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.14.00.00 - Serviços de Terapias Holísticas, artisticas, fisicas, entre outras | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS AURICULOTERAPIA JUNTO AO NAAB PELO PERIODO DE 20 HORAS SEMANAIS REFERENTE A 11/01/25 A 10/02/2 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS AURICULOTERAPIA JUNTO AO NAAB PELO PERIODO DE 20 HORAS SEMANAIS REFERENTE A 11/01/25 A 10/02/2 | 2.000,00 | ||
| 24/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 2.000,00 | ||
| 25/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1845/2025 TIFANI VALENTIN ANTUNES - 15464 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
