Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1851
Data de lançamento:
21/03/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO TOTAL,REFERENTE AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MB SPRINTER DE PLACAS JBU7D92,TENDO COMO FINALIDADE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
---------------------------------
SEGURO TOTAL ORÇAMENTO:38126629,
VIGÊNCIA 22/03/2025 a 22/03/2026.
8.059,52
8.059,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2025
RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO TOTAL,REFERENTE AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MB SPRINTER DE PLACAS JBU7D92,TENDO COMO FINALIDADE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
---------------------------------
SEGURO TOTAL ORÇAMENTO:38126629,
VIGÊNCIA 22/03/2025 a 22/03/2026.
8.059,52
03/04/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
8.059,52
03/04/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1851/2025, 10844 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
193,43
03/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1851/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 10844
7.866,09
TOTAL
8.059,52
8.059,52
8.059,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
