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Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1852	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3085733506	0,00	8.367,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3085733506	8.367,06
21/03/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.823,95
21/03/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		6.543,11
21/03/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1852/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA			87,55
21/03/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1852/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA			77,84
24/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1852/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.465,27
24/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1852/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.736,40
TOTAL		8.367,06	8.367,06	8.367,06
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	21/03/2025	87,55		Lançada
IRRF	21/03/2025	77,84		Lançada
TOTAL		165,39