| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENI DE AGUIAR SILVA |
| Número do empenho: | 1853 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR JUNTO AO NAAB PARA OFICINAS DE ARTESANATO NO PERIODO DE 11/01/2025 A 10/02/2025 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR JUNTO AO NAAB PARA OFICINAS DE ARTESANATO NO PERIODO DE 11/01/2025 A 10/02/2025 | 2.000,00 | ||
| 28/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 2.000,00 | ||
| 03/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1853/2025 GENI DE AGUIAR SILVA - 12896 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
