Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO TÉCNICO PARA O PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE DE EQUIPAMENTOS TIPO AR CONDICIONADO JUNTO AO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER, PELO PRAZO DE 01/03/25 A 31/12/25..............
CONTRATO nº111/2025..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº022/2025.
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=SERVIÇOS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE 34 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ |
39.350,00 |
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| 09/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.935,00 |
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| 24/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1856/2025 - REF. MARÇO/2025, NFS-e nº202529.
DYEGO MARKOSKI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA - 15124 |
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3.935,00 |
| 14/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.935,00 |
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| 27/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PGTO PMOC 02/10 |
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3.935,00 |
| 30/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.935,00 |
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| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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3.935,00 |
| 10/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.935,00 |
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| 22/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 202556 |
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3.935,00 |
| 11/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.935,00 |
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| 21/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1856/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.935,00 |
| 28/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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3.935,00 |
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| 09/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1856/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.935,00 |
| 01/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.935,00 |
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| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1856/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.935,00 |
| TOTAL |
39.350,00 |
27.545,00 |
27.545,00 |
| SALDO A PAGAR |
11.805,00 |
