Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
187 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Classe Educ Especial - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS 01-25 |
0,00 |
5.328,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS 01-25 |
5.328,08 |
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| 21/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JANEIRO/25 |
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5.328,08 |
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| 21/01/2025 |
Pagamento de Empenho 187/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.328,08 |
| TOTAL |
5.328,08 |
5.328,08 |
5.328,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
