Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS 01-25 |
15.984,25 |
|
|
| 21/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JANEIRO/25 |
|
15.984,25 |
|
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE |
|
|
85,08 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE |
|
|
1.587,38 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE |
|
|
2.132,68 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE |
|
|
2.197,45 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE |
|
|
3.709,14 |
| 21/01/2025 |
Pagamento de Empenho 188/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.272,52 |
| TOTAL |
15.984,25 |
15.984,25 |
15.984,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
