| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1891 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | AQUSIÇÃO DE FORMA URGENTE DE MATERIAIS DE INSUMO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTOS AO HOSPITAL MUNICPAL. AGUA 10ML | 0,32 | 192,00 |
| 20.00 | HIPOCLORITO 1% 5LITROS | 32,00 | 640,00 |
| 400.00 | SOL FISIOLOGICA 0,9% INJ 250ML | 5,38 | 2.152,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | AQUSIÇÃO DE FORMA URGENTE DE MATERIAIS DE INSUMO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTOS AO HOSPITAL MUNICPAL. AGUA 10ML HIPOCLORITO 1% 5LITROS SOL FISIOLOGICA 0,9% INJ 250ML | 2.984,00 | ||
| 30/04/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.984,00 | ||
| 08/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1891/2025 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - 10814 | 2.984,00 | ||
| TOTAL | 2.984,00 | 2.984,00 | 2.984,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
