Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1891
Data de lançamento:
24/03/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
600.00
AQUSIÇÃO DE FORMA URGENTE DE MATERIAIS DE INSUMO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTOS AO HOSPITAL MUNICPAL.
AGUA 10ML
0,32
192,00
20.00
HIPOCLORITO 1% 5LITROS
32,00
640,00
400.00
SOL FISIOLOGICA 0,9% INJ 250ML
5,38
2.152,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2025
AQUSIÇÃO DE FORMA URGENTE DE MATERIAIS DE INSUMO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTOS AO HOSPITAL MUNICPAL.
AGUA 10ML HIPOCLORITO 1% 5LITROS SOL FISIOLOGICA 0,9% INJ 250ML
2.984,00
TOTAL
2.984,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.984,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
