| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1892 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | AQUSIÇÃO DE FORMA URGENTE DE MATERIAIS DE INSUMO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTOS AO HOSPITAL MUNICPAL. ADAPTADOR/CONECTOR DE FR/BOLSA | 0,52 | 15,60 |
| 1000.00 | AGULHA DESC 40X12 CX COM 100 | 0,09 | 94,00 |
| 1000.00 | AGULHA DESC 25X7 CX COM 100 | 0,09 | 93,00 |
| 12.00 | ALCOOL 70 1LT | 6,25 | 75,00 |
| 4.00 | ALGODÃO HIDROFILO 500GR | 16,95 | 67,80 |
| 500.00 | SOL CLORETO SODIO 0,9 100ML | 4,58 | 2.290,00 |
| 400.00 | SOL CLORETO DE SODIO 0,9 500ML | 6,60 | 2.640,00 |
| 200.00 | CATETER INTR NR 22 CX 50UN | 1,02 | 204,00 |
| 200.00 | CATETER INTR NR 24 CX 50UN | 1,11 | 222,00 |
| 1000.00 | EQUIPO MACRO GTS | 1,04 | 1.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | AQUSIÇÃO DE FORMA URGENTE DE MATERIAIS DE INSUMO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTOS AO HOSPITAL MUNICPAL. ADAPTADOR/CONECTOR DE FR/BOLSA AGULHA DESC 40X12 CX COM 100 AGULHA DESC 25X7 CX COM 100 ALCOOL 70 1LT ALGODÃO HIDROFILO 500GR SOL CLORETO SODIO 0,9 100ML SOL CLORETO DE SODIO 0,9 500ML CATETER INTR NR 22 CX 50UN CATETER INTR NR 24 CX 50UN EQUIPO MACRO GTS | 6.741,40 | ||
| 09/04/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 6.741,40 | ||
| 09/04/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1892/2025, 10474 - SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA | 80,89 | ||
| 10/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1892/2025 SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA - 10474 | 6.660,51 | ||
| TOTAL | 6.741,40 | 6.741,40 | 6.741,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 09/04/2025 | 80,89 | Lançada | |
| TOTAL | 80,89 |
