Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1893 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS.
ORÇ 1682
RETRO CAT
RELOGIO TEMPERATURA |
380,00 |
380,00 |
| 1.00 |
PALHETA DO LIMPADOR |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
ORÇ 1803
INH 2J88
ROLAMENTO B-17 |
97,00 |
97,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO 6003 |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
ANEL AJUSTE 6003 |
63,00 |
63,00 |
| 1.00 |
RELE 261 |
290,00 |
290,00 |
| 1.00 |
ORÇ 1710
D-40
LAMPADA H4 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
RELE PISCA |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
SINALEIRA PISCA |
82,00 |
82,00 |
| 1.00 |
ORÇ 1650
ILL 1250
BATERIA 45 AMP |
300,00 |
300,00 |
| 2.00 |
PONTEIRA |
20,00 |
40,00 |
| 2.00 |
ORÇ 1796
IRN 5E16
LANTERNA LATERAL |
55,00 |
110,00 |
| 2.00 |
SINALEIRA TRASEIRA |
80,00 |
160,00 |
| 2.00 |
LAMPADA H7 |
60,00 |
120,00 |
| 1.00 |
RELE PISCA |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
ORÇ 1801
IYO 8648
BATERIA 60AMP |
400,00 |
400,00 |
| 2.00 |
TERMINAL BAT |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
CABO BATERIA |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
ORÇ 1279
CAM BOMBEIROS
FAROL 36V |
260,00 |
260,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H4 |
60,00 |
60,00 |
| 2.00 |
CABO DE BATERIA |
60,00 |
120,00 |
| 2.00 |
TERMINAL DE BATERIA |
20,00 |
40,00 |
| 1.00 |
ORÇ 1786
CAMINHÃO PRANCHA
MOTOR VIDRO ELETRICO |
260,00 |
260,00 |
| 1.00 |
MAQUINA VIDRO LD |
292,00 |
292,00 |
| 1.00 |
CLIMATIZADOR |
1.800,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS.
ORÇ 1682
RETRO CAT
RELOGIO TEMPERATURA PALHETA DO LIMPADOR
ORÇ 1803
INH 2J88
ROLAMENTO B-17 ROLAMENTO 6003 ANEL AJUSTE 6003 RELE 261
ORÇ 1710
D-40
LAMPADA H4 RELE PISCA SINALEIRA PISCA
ORÇ 1650
ILL 1250
BATERIA 45 AMP PONTEIRA
ORÇ 1796
IRN 5E16
LANTERNA LATERAL SINALEIRA TRASEIRA LAMPADA H7 RELE PISCA
ORÇ 1801
IYO 8648
BATERIA 60AMP TERMINAL BAT CABO BATERIA
ORÇ 1279
CAM BOMBEIROS
FAROL 36V LAMPADA H4 CABO DE BATERIA TERMINAL DE BATERIA
ORÇ 1786
CAMINHÃO PRANCHA
MOTOR VIDRO ELETRICO MAQUINA VIDRO LD CLIMATIZADOR |
5.247,00 |
|
|
| TOTAL |
5.247,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.247,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
