| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1893 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS. ORÇ 1682 RETRO CAT RELOGIO TEMPERATURA | 380,00 | 380,00 |
| 1.00 | PALHETA DO LIMPADOR | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | ORÇ 1803 INH 2J88 ROLAMENTO B-17 | 97,00 | 97,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO 6003 | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | ANEL AJUSTE 6003 | 63,00 | 63,00 |
| 1.00 | RELE 261 | 290,00 | 290,00 |
| 1.00 | ORÇ 1710 D-40 LAMPADA H4 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | RELE PISCA | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | SINALEIRA PISCA | 82,00 | 82,00 |
| 1.00 | ORÇ 1650 ILL 1250 BATERIA 45 AMP | 300,00 | 300,00 |
| 2.00 | PONTEIRA | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | ORÇ 1796 IRN 5E16 LANTERNA LATERAL | 55,00 | 110,00 |
| 2.00 | SINALEIRA TRASEIRA | 80,00 | 160,00 |
| 2.00 | LAMPADA H7 | 60,00 | 120,00 |
| 1.00 | RELE PISCA | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | ORÇ 1801 IYO 8648 BATERIA 60AMP | 400,00 | 400,00 |
| 2.00 | TERMINAL BAT | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | CABO BATERIA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | ORÇ 1279 CAM BOMBEIROS FAROL 36V | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | LAMPADA H4 | 60,00 | 60,00 |
| 2.00 | CABO DE BATERIA | 60,00 | 120,00 |
| 2.00 | TERMINAL DE BATERIA | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | ORÇ 1786 CAMINHÃO PRANCHA MOTOR VIDRO ELETRICO | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | MAQUINA VIDRO LD | 292,00 | 292,00 |
| 1.00 | CLIMATIZADOR | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS. ORÇ 1682 RETRO CAT RELOGIO TEMPERATURA PALHETA DO LIMPADOR ORÇ 1803 INH 2J88 ROLAMENTO B-17 ROLAMENTO 6003 ANEL AJUSTE 6003 RELE 261 ORÇ 1710 D-40 LAMPADA H4 RELE PISCA SINALEIRA PISCA ORÇ 1650 ILL 1250 BATERIA 45 AMP PONTEIRA ORÇ 1796 IRN 5E16 LANTERNA LATERAL SINALEIRA TRASEIRA LAMPADA H7 RELE PISCA ORÇ 1801 IYO 8648 BATERIA 60AMP TERMINAL BAT CABO BATERIA ORÇ 1279 CAM BOMBEIROS FAROL 36V LAMPADA H4 CABO DE BATERIA TERMINAL DE BATERIA ORÇ 1786 CAMINHÃO PRANCHA MOTOR VIDRO ELETRICO MAQUINA VIDRO LD CLIMATIZADOR | 5.247,00 | ||
| 23/07/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 5.247,00 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento de Empenho 1893/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.247,00 | ||
| TOTAL | 5.247,00 | 5.247,00 | 5.247,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
