Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1894 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS.
ORÇ 1786
SERVIÇOS |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
ORÇ 1279
SERVIÇOS |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
ORÇA 1801
SERVIÇOS |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
ORÇL 1796
SERVIÇOS |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
ORÇ 1650
SERVIÇOS |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
ORÇ 1710
SERVIÇOS |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
ORÇ 1803
SERVIÇOS |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS.
ORÇ 1786
SERVIÇOS
ORÇ 1279
SERVIÇOS
ORÇA 1801
SERVIÇOS
ORÇL 1796
SERVIÇOS
ORÇ 1650
SERVIÇOS
ORÇ 1710
SERVIÇOS
ORÇ 1803
SERVIÇOS |
920,00 |
|
|
| TOTAL |
920,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
920,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
