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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOãO IBANEZ DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1897	Data de lançamento:	24/03/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:25 a 26/03/2025 MOTIVO:TRANSPORTE DE SERVIDOR PÚBLICO.......................... PORTARIA DE VIAGEM Nº22.......... EMISSÃO DA PORTARIA:24/03/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº2752/2017 e 3719/2025........................	350,00	525,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2025	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:25 a 26/03/2025 MOTIVO:TRANSPORTE DE SERVIDOR PÚBLICO.......................... PORTARIA DE VIAGEM Nº22.......... EMISSÃO DA PORTARIA:24/03/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº2752/2017 e 3719/2025........................	525,00
24/03/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		525,00
25/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1897/2025 João Ibanez da Silva - 1860			525,00
TOTAL		525,00	525,00	525,00
SALDO A PAGAR				0,00