| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 19 | Data de lançamento: | 07/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Câmeras de Vigilância | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/24 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 4001532668.................... | 0,00 | 34,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/24 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 4001532668.................... | 34,33 | ||
| 07/01/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 34,33 | ||
| 07/01/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 19/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 0,33 | ||
| 07/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 | 34,00 | ||
| TOTAL | 34,33 | 34,33 | 34,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 07/01/2025 | 0,33 | Lançada | |
| TOTAL | 0,33 |
