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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCHELE ANTUNES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1901	Data de lançamento:	24/03/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO: PORTO ALEGRE RS......... PERÍODO DA VIAGEM:24 a 26/03/2025 MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO NA DPM,SOBRE ÁREAS DE PRSERVAÇÃO PERMANENTE(APP's)................ PORTARIA DE VIAGEM Nº20.......... EMISSÃO DA PORTARIA:24/03/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025.	350,00	875,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2025	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO: PORTO ALEGRE RS......... PERÍODO DA VIAGEM:24 a 26/03/2025 MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO NA DPM,SOBRE ÁREAS DE PRSERVAÇÃO PERMANENTE(APP's)................ PORTARIA DE VIAGEM Nº20.......... EMISSÃO DA PORTARIA:24/03/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025.	875,00
24/03/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		875,00
24/03/2025	ANULAÇÃO		-875,00
24/03/2025	QUANTIDADE DE DIÁRIAS INCORRETA.	-875,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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