Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIS CARLOS DO AMARAL VARGAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1908	Data de lançamento:	24/03/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTA MARIA RS........... PERÍODO DA VIAGEM:19 a 20/03/2025 MOTIVO:PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-CURSO BÁSICO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL- MÓDULO III e IV........... PORTARIA DE VIAGEM Nº15.......... EMISSÃO DA PORTARIA:20/03/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025.	350,00	525,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2025	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTA MARIA RS........... PERÍODO DA VIAGEM:19 a 20/03/2025 MOTIVO:PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-CURSO BÁSICO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL- MÓDULO III e IV........... PORTARIA DE VIAGEM Nº15.......... EMISSÃO DA PORTARIA:20/03/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025.	525,00
24/03/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		525,00
24/03/2025	ANULAÇÃO		-525,00
24/03/2025	TROCAR PROJETO ATIVIDADE.	-525,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00