| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIS CARLOS DO AMARAL VARGAS |
| Número do empenho: | 1908 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTA MARIA RS........... PERÍODO DA VIAGEM:19 a 20/03/2025 MOTIVO:PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-CURSO BÁSICO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL- MÓDULO III e IV........... PORTARIA DE VIAGEM Nº15.......... EMISSÃO DA PORTARIA:20/03/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. | 350,00 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTA MARIA RS........... PERÍODO DA VIAGEM:19 a 20/03/2025 MOTIVO:PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-CURSO BÁSICO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL- MÓDULO III e IV........... PORTARIA DE VIAGEM Nº15.......... EMISSÃO DA PORTARIA:20/03/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. | 525,00 | ||
| 24/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 525,00 | ||
| 24/03/2025 | ANULAÇÃO | -525,00 | ||
| 24/03/2025 | TROCAR PROJETO ATIVIDADE. | -525,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
