Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POUSADA PARA ACOLHER PACIENTES ENCAMINHADOS AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS,INDEPENDENTE DO NÚMERO DE PACIENTES E DIAS DE HOSPEDAGENS, PELO PERÍODO DE 01/02 a 31/08/2025...............
CONTRATO nº105/2025..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº013/2025. |
7.000,00 |
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| 03/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.000,00 |
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| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1911/2025 - REF. MARÇO/2025, NFS-e nº202500000003621.
ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 11643 |
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1.000,00 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.000,00 |
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| 14/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.000,00 |
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| 20/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1911/2025 - REF. ABRIL/2025, NFS-e nº202500000003652.
ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 11643 |
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1.000,00 |
| 27/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PGTO NF 3652 - MES 04/2025 |
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1.000,00 |
| 28/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.000,00 |
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| 18/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.000,00 |
| 11/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.000,00 |
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| 19/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1911/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.000,00 |
| 28/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.000,00 |
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| 09/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1911/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.000,00 |
| 26/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.000,00 |
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| 14/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1911/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.000,00 |
| TOTAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
