Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POUSADA PARA ACOLHER PACIENTES ENCAMINHADOS AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS,INDEPENDENTE DO NÚMERO DE PACIENTES E DIAS DE HOSPEDAGENS, PELO PERÍODO DE 01/02 a 31/08/2025...............
CONTRATO nº105/2025..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº013/2025. |
7.000,00 |
|
|
| 03/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1911/2025 - REF. MARÇO/2025, NFS-e nº202500000003621.
ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 11643 |
|
|
1.000,00 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1911/2025 - REF. ABRIL/2025, NFS-e nº202500000003652.
ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - 11643 |
|
|
1.000,00 |
| 27/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PGTO NF 3652 - MES 04/2025 |
|
|
1.000,00 |
| 28/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.000,00 |
|
| TOTAL |
7.000,00 |
4.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
