Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1914 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS E SERVIÇOS NA CIDADE E INTERIOR.
ORÇ 022390
ADESIVO PVC KRONA 17G |
4,00 |
4,00 |
| 3.00 |
CILINDRO SOPRANO |
50,00 |
150,00 |
| 5.00 |
ORÇ 021225
PREGO 25X72 |
25,00 |
125,00 |
| 1.00 |
ORÇ 020076
ATLAS ROLO DE PINTURA |
12,50 |
12,50 |
| 1.00 |
TRINCHA |
9,90 |
9,90 |
| 1.00 |
ORÇ 018885
VEDA ROSCA 18MM |
4,50 |
4,50 |
| 1.00 |
TORNEIRA AZUL |
62,00 |
62,00 |
| 2.00 |
ORÇ 020010
THINNER 5LT |
102,00 |
204,00 |
| 2.00 |
ORÇ 019982
CADEADO 25MM |
26,50 |
53,00 |
| 3.00 |
ORÇ 002141
FITA ZEBRADA 100M |
14,00 |
42,00 |
| 5.00 |
ORÇ 019688
FITA CREPE |
18,50 |
92,50 |
| 1.00 |
ATLAS TRINCHA |
6,50 |
6,50 |
| 2.40 |
FORRO PVC |
24,00 |
57,60 |
| 1.00 |
ORÇ 002131
TELA PENEIRA |
30,00 |
30,00 |
| 2.00 |
ORÇ 019605
ATLAS TRINCHA |
19,00 |
38,00 |
| 3.00 |
ATLAS ROLO |
29,90 |
89,70 |
| 1.00 |
ATLAS BROXA |
15,00 |
15,00 |
| 3.00 |
BROXA NYLON |
10,50 |
31,50 |
| 3.00 |
ATLAS GARFO |
19,00 |
57,00 |
| 1.20 |
FORRO PVC |
24,80 |
29,76 |
| 1.00 |
CHAVE INGLESA |
60,00 |
60,00 |
| 9.60 |
ORÇ 019516
DECORFLEX |
30,00 |
288,00 |
| 1.00 |
ESTILETE |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
ORÇ 018814
DESENTUPIDOR BORRACHA |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
ORÇ 020046
THINNER 5LT |
102,00 |
102,00 |
| 1.00 |
ORÇ 020055
THINNER 5LT |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
ROLO LA ANTI RESPINGO |
12,00 |
12,00 |
| 5.00 |
ORÇ 021345
PREGO 25X72 |
22,00 |
110,00 |
| 1.00 |
ORÇ 002245
SOPRANO FECHADURA EXTERNA |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
ORÇ 022470
PREGO 17X27 |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
PREGO 18X30 |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
ORÇ 021685
FITA VEDA ROSCA |
5,50 |
5,50 |
| 1.00 |
ADESIVO PVC |
4,50 |
4,50 |
| 4.00 |
LUVA SOLDAVEL 20MM |
2,00 |
8,00 |
| 2.00 |
TORNEIRA JARDIM |
7,50 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS E SERVIÇOS NA CIDADE E INTERIOR.
ORÇ 022390
ADESIVO PVC KRONA 17G CILINDRO SOPRANO
ORÇ 021225
PREGO 25X72
ORÇ 020076
ATLAS ROLO DE PINTURA TRINCHA
ORÇ 018885
VEDA ROSCA 18MM TORNEIRA AZUL
ORÇ 020010
THINNER 5LT
ORÇ 019982
CADEADO 25MM
ORÇ 002141
FITA ZEBRADA 100M
ORÇ 019688
FITA CREPE ATLAS TRINCHA FORRO PVC
ORÇ 002131
TELA PENEIRA
ORÇ 019605
ATLAS TRINCHA ATLAS ROLO ATLAS BROXA BROXA NYLON ATLAS GARFO FORRO PVC CHAVE INGLESA
ORÇ 019516
DECORFLEX ESTILETE
ORÇ 018814
DESENTUPIDOR BORRACHA
ORÇ 020046
THINNER 5LT
ORÇ 020055
THINNER 5LT ROLO LA ANTI RESPINGO
ORÇ 021345
PREGO 25X72
ORÇ 002245
SOPRANO FECHADURA EXTERNA
ORÇ 022470
PREGO 17X27 PREGO 18X30
ORÇ 021685
FITA VEDA ROSCA ADESIVO PVC LUVA SOLDAVEL 20MM TORNEIRA JARDIM |
1.981,46 |
|
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| 07/04/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
|
1.981,46 |
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| 07/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1914/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME |
|
|
23,78 |
| TOTAL |
1.981,46 |
1.981,46 |
23,78 |
| SALDO A PAGAR |
1.957,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
07/04/2025 |
23,78 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
23,78 |
|
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