Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE E INTERIOR.
ORÇ 017887
CONDULETE
6,50
6,50
8.00
CONDULETE PLACA
3,90
31,20
2.00
CONDULETE JOELHO
6,00
12,00
20.00
CONDULETE ADPATADOR
2,00
40,00
55.00
PARAFUSO
0,70
38,50
55.00
BUCHA 8MM
0,30
16,50
3.00
ORÇ 018009
AGUA CAP SOL 20
2,50
7,50
10.00
ORÇ 017675
ABRAÇADEIRA
2,00
20,00
10.00
GANCHO 8MM
2,00
20,00
10.00
BUCHA 8
0,30
3,00
50.00
ORÇ 017881
ELETRODUTO CORRUGADO
3,00
150,00
1.00
CAIXA BALDE ATERRAMENTO
20,00
20,00
1.00
ORÇ 018131
MASSA CORRIDA
115,00
115,00
3.00
ORÇ 017726
GRELHA QUAD 150MM
15,00
45,00
2.00
ORÇ 018742
ADAPTADOR
2,00
4,00
1.00
CAP SOLDAVEL 20MM
2,00
2,00
1.00
AGUA CAP SOL
2,50
2,50
1.00
VEDA ROSCA
4,50
4,50
1.00
REGISTRO ESFERA3
15,00
15,00
63.00
ORÇ 018697
ABRAÇADEIRA
0,40
25,20
1.00
FECHADURA EXTERNA SOPRANO
160,00
160,00
10.00
REBITE ALUMINIO
0,20
2,00
1.00
ORÇ 019037
BROCA AÇO RAPIDO
5,80
5,80
1.00
SOPRANO FECHADURA
80,00
80,00
1.00
ORÇ 019028
CILINDRO ALINÇA
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE E INTERIOR.
ORÇ 017887
CONDULETE CONDULETE PLACA CONDULETE JOELHO CONDULETE ADPATADOR PARAFUSO BUCHA 8MM
ORÇ 018009
AGUA CAP SOL 20
ORÇ 017675
ABRAÇADEIRA GANCHO 8MM BUCHA 8
ORÇ 017881
ELETRODUTO CORRUGADO CAIXA BALDE ATERRAMENTO
ORÇ 018131
MASSA CORRIDA
ORÇ 017726
GRELHA QUAD 150MM
ORÇ 018742
ADAPTADOR CAP SOLDAVEL 20MM AGUA CAP SOL VEDA ROSCA REGISTRO ESFERA3
ORÇ 018697
ABRAÇADEIRA FECHADURA EXTERNA SOPRANO REBITE ALUMINIO
ORÇ 019037
BROCA AÇO RAPIDO SOPRANO FECHADURA
ORÇ 019028
CILINDRO ALINÇA
851,20
15/04/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
851,20
15/04/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1922/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
10,21
TOTAL
851,20
851,20
10,21
SALDO A PAGAR
840,99
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
