Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1923 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1500.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS EM BOEIROS E SISTEMAS DE CANALIZAÇÃO DE AGUAS DAS CHUVAS.
TIJOLO MACIÇO |
0,72 |
1.080,00 |
| 5.00 |
CIMENTO SC 50KG |
46,90 |
234,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS EM BOEIROS E SISTEMAS DE CANALIZAÇÃO DE AGUAS DAS CHUVAS.
TIJOLO MACIÇO CIMENTO SC 50KG |
1.314,50 |
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| 07/04/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
|
1.314,50 |
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| 07/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1923/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME |
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15,77 |
| TOTAL |
1.314,50 |
1.314,50 |
15,77 |
| SALDO A PAGAR |
1.298,73 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
07/04/2025 |
15,77 |
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Lançada |
| TOTAL |
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15,77 |
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