Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS ABRIL |
7.043,92 |
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| 25/03/2025 |
FOLHA FÉRIAS COMP.MARÇO/25 |
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7.043,92 |
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| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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28,35 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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44,00 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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59,24 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL SOB VENCIMENTOS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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345,99 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS LIQUIDOS., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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417,00 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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712,27 |
| 27/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1933/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.437,07 |
| TOTAL |
7.043,92 |
7.043,92 |
7.043,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
