Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS ABRIL |
17.549,40 |
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| 25/03/2025 |
FOLHA FÉRIAS COMP.MARÇO/25 |
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17.549,40 |
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| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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44,08 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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152,00 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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979,42 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.208,75 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.646,32 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.990,07 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA)., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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2.176,91 |
| 27/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1938/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.351,85 |
| TOTAL |
17.549,40 |
17.549,40 |
17.549,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
