| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1941 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE. ORÇ 1754 SERVIÇOS | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | ORÇ 1586 SERVIÇOS | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | ORÇ 1759 SERVIÇOS | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | ORÇ 1740 SERVIÇO DE AR | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | ORÇ 1537 SERVIÇOS | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | ORÇ 1659 SERVIÇOS | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE. ORÇ 1754 SERVIÇOS ORÇ 1586 SERVIÇOS ORÇ 1759 SERVIÇOS ORÇ 1740 SERVIÇO DE AR ORÇ 1537 SERVIÇOS ORÇ 1659 SERVIÇOS | 400,00 | ||
| 14/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 400,00 | ||
| 20/08/2025 | ANULAÇÃO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO | -400,00 | ||
| 20/08/2025 | ANULAÇÃO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO. DA FR: 40, PARA FR:4500 CO 3110. | -400,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
