Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:25 a 26/03/2025
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE(APP's),NA DPM-RS................
PORTARIA DE VIAGEM Nº20..........
EMISSÃO DA PORTARIA:24/03/2025...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025.
350,00
525,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:25 a 26/03/2025
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE(APP's),NA DPM-RS................
PORTARIA DE VIAGEM Nº20..........
EMISSÃO DA PORTARIA:24/03/2025...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025.
525,00
25/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
525,00
25/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1945/2025
MARCHELE ANTUNES - 17210
525,00
TOTAL
525,00
525,00
525,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
