| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAMANTA DAIANI PINHEIRO PERES |
| Número do empenho: | 1947 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:25 a 27/03/2025 MOTIVO:PARTICIPAR DE EVENTO MULHERES QUE TRANSFORMAM:IMPACTO E PROTAGONISMO, NA FAMURS e REUNIÃO COM SECRETÁRIO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL............ PORTARIA DE VIAGEM Nº16.......... EMISSÃO DA PORTARIA:24/03/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. | 350,00 | 875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:25 a 27/03/2025 MOTIVO:PARTICIPAR DE EVENTO MULHERES QUE TRANSFORMAM:IMPACTO E PROTAGONISMO, NA FAMURS e REUNIÃO COM SECRETÁRIO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL............ PORTARIA DE VIAGEM Nº16.......... EMISSÃO DA PORTARIA:24/03/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. | 875,00 | ||
| 25/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 875,00 | ||
| 25/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1947/2025 Samanta Daiani Pinheiro Peres - 11245 | 875,00 | ||
| TOTAL | 875,00 | 875,00 | 875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
