Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1952	Data de lançamento:	25/03/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM AO FUNCIONARIO GILMAR DOS SANTOS O QUAL PRECISOU SE DESLOCAR DA CIDADE DE GUARULHOS-SP PARA SOROCABA ATRAVES DE UBER COM DISTANCIA DE 141,16KM RECIBO UBER	491,37	491,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2025	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM AO FUNCIONARIO GILMAR DOS SANTOS O QUAL PRECISOU SE DESLOCAR DA CIDADE DE GUARULHOS-SP PARA SOROCABA ATRAVES DE UBER COM DISTANCIA DE 141,16KM RECIBO UBER	491,37
25/03/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		491,37
31/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1952/2025 Gilmar dos Santos - 11144			491,37
TOTAL		491,37	491,37	491,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®