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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1953	Data de lançamento:	25/03/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM AO FUNCIONARIO GILMAR DOS SANTOS O QUAL SE DESLOCOU ATE SÃO PAULO PARA BUSCAR VEICULO DOADO PELO GOVERNO FEDERAL E NECESSITOU FICAR MAIS DE UM DIA ALEM DAS DIARIAS RECEBIDAS. HOSPEDAGEM NF 19743	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2025	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM AO FUNCIONARIO GILMAR DOS SANTOS O QUAL SE DESLOCOU ATE SÃO PAULO PARA BUSCAR VEICULO DOADO PELO GOVERNO FEDERAL E NECESSITOU FICAR MAIS DE UM DIA ALEM DAS DIARIAS RECEBIDAS. HOSPEDAGEM NF 19743	180,00
25/03/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		180,00
31/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1953/2025 Gilmar dos Santos - 11144			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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