| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1953 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM AO FUNCIONARIO GILMAR DOS SANTOS O QUAL SE DESLOCOU ATE SÃO PAULO PARA BUSCAR VEICULO DOADO PELO GOVERNO FEDERAL E NECESSITOU FICAR MAIS DE UM DIA ALEM DAS DIARIAS RECEBIDAS. HOSPEDAGEM NF 19743 | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM AO FUNCIONARIO GILMAR DOS SANTOS O QUAL SE DESLOCOU ATE SÃO PAULO PARA BUSCAR VEICULO DOADO PELO GOVERNO FEDERAL E NECESSITOU FICAR MAIS DE UM DIA ALEM DAS DIARIAS RECEBIDAS. HOSPEDAGEM NF 19743 | 180,00 | ||
| 25/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 180,00 | ||
| 31/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1953/2025 Gilmar dos Santos - 11144 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
