Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1954
Data de lançamento:
25/03/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE HIGIENE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
MOP LIMPEZA
54,90
109,80
2.00
FITA CETIM
29,90
59,80
28.00
COPO 50ML C/ 1000UND
4,90
137,20
5.00
COPO 200ML
9,90
49,50
17.00
INTERFOLHA PAPEL
24,90
423,30
12.00
COPO 300 ML
11,32
135,84
4.00
DESINFETANTE
5,90
23,60
3.00
SACO 1L
15,90
47,70
2.00
SACO 3L
15,90
31,80
2.00
FLANELA OURO 40X60
6,90
13,80
2.00
SACO CRU
7,90
15,80
3.00
LIMPADOR PERFUMADO
9,90
29,70
3.00
PULVERIZADOR
9,90
29,70
2.00
AGUA SANITARIA 5L
17,90
35,80
2.00
DESINFETANTE
25,90
51,80
2.00
DESINFETANTE 5 L
19,90
39,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
AQUSIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE HIGIENE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
MOP LIMPEZA FITA CETIM COPO 50ML C/ 1000UND COPO 200ML INTERFOLHA PAPEL COPO 300 ML DESINFETANTE SACO 1L SACO 3L FLANELA OURO 40X60 SACO CRU LIMPADOR PERFUMADO PULVERIZADOR AGUA SANITARIA 5L DESINFETANTE DESINFETANTE 5 L
1.234,94
TOTAL
1.234,94
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.234,94
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
